法務部行政執行署新竹分署

內部控制聲明書

本分署民國105年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

• 本分署確知建立、執行及維持有效的內部控制係由本分署全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括本分署內部控制無法掌握之外部風險。
• 內部控制有其先天限制，不論控制機制如何完善，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本分署之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
• 本分署依105年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本分署於105年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
• 本機關首長於105年9月1日就職，未就任前之105年度（1月至8月31日）內部控制制度係由前任首長蔡興華推動及督導相關工作。

                              機關首長： 林佳裕 (署名)

                 內控( 內稽)召集人： 吳雨臻 (署名)

                          簽署日期：106年 4 月 6 日