法務部行政執行署新竹分署

內部控制聲明書

本分署民國106年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

• 本分署確知建立、執行及維持有效的內部控制係由本分署全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括本分署內部控制無法掌握之外部風險。
• 內部控制有其先天限制，不論控制機制如何完善，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本分署之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
• 本分署依106年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本分署於106年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

                  機     關     首     長  ：林佳裕(署名)

                內部控制小組召集人：吳雨臻(署名)

                內部稽核小組召集人：李垂章(署名)

                    簽署日期：107年 2 月22日