法務部行政執行署新竹分署

內部控制制度聲明書

本分署民國104年度之內部控制制度，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

• 本分署確知設計、執行及維持有效的內部控制制度係由本分署全體人員共同參與，並已建立此一制度，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括本分署內部控制無法掌握之外部風險。
• 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制制度之有效性亦可能隨之改變，惟本分署之內部控制制度設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
• 本分署依104年度之內部控制制度設計及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本分署於104年12月31日整體內部控制制度之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
• 本機關首長於104年9月2日就職，未就任前之104年度（1月至9月1日）內部控制制度係由前任首長王邦安推動及督導相關工作。

                              機關首長：蔡興華(署名)

                 內控( 內稽)召集人：李俊慶(署名)

                          簽署日期：105年3月17日